目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、财政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算财政撥款支出決算表

六、一般公共預算财政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

八、國有資(zī)本經營預算财政撥款支出決算表

九、财政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、财政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算财政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資(zī)産占用情況說明

十、政府性基金預算财政撥款收支決算情況說明

十一、國有資(zī)本經營預算财政撥款支出情況說明

十二、财政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

蘭州五洲銀屑病研究院前身為甘肅省結核病防治院，始建于1957年。1從弟992年更名為蘭州五洲銀屑病研究院，是全省唯一一所診治各類嗎業肺部疾病和(hé)結核病的專科醫院。2003年省市政府決定将醫院改建成省級舞的傳染病院，市級管理，納入突發公共衛生事件救治體系。目前醫院除了肺部疾病和(h筆美é)結核病日常醫療救治工作之外，同時還擔負着蘭州在街地區及全省各類傳染病的醫療救治、省内傳染病鄉制診治知識培訓及各類突發公共衛生事件緊急救治工作。

二、機構設置

蘭州五洲銀屑病研究院為差額預算單位，床位編制240張。人員編制29鄉船5人。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、财政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算财政撥款支出決算表

六、一般公共預算财政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

我單位2022年度無政府性基金預算财政撥款收入，故本表無數據。

八、國有資(zī)本經營預算财政撥款支出決算表

我單位2022年度無國有資(zī)本經營預算财政撥款支出，故本表無數據。

九、财政撥款“三公”經費支出決算表

我單位為差額事業(yè)單位，無财政撥款“三公”經費支出，故本表無數據。

附件1：蘭州五洲銀屑病研究院2022年決算公現金開報表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為14887.62萬元。與上年度相比,收、支總計各減少(shǎo)2957.84萬元,下(xià)降16.57%,子花主要原因是2022年本土(tǔ)疫情幾乎無間斷爆發，我院全年正常診療工作受到極大影響，不不事業(yè)收入急劇減少(shǎo)，相應疫情防控期間各項商(shāng)品和(hé)服務支出增長較快，但由于上年度絕大部分疫情相關(guān)專用設備放訊已儲備，本年僅采購急需部分，資(zī)本性支出明顯大幅減少(少道shǎo)。(本部分的收入總計包括收入合計14887.62萬元、無使用非财政撥款章好結餘、無年初結轉和(hé)結餘,支出總計包括本年支出合計13842.23萬元說慢、結餘分配1045.4萬元、無年末結轉和(hé)結餘。)

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計14887.62萬元,其中(zhōng)：财有秒政撥款收入9786.78萬元,占65.74%；事業(yè)收入4724.23萬元,占31.73%；其他收入376.61萬元,占2.53%；

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計13842.23萬元,家知其中(zhōng)：基本支出6025.4但我7萬元,占43.53%；項目支出7816.75萬民子元,占56.47%。

四、财政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度财政撥款收、支總計均為9786.78萬元。與上年相比,各減少(shǎo)1278.58萬元,下(xià)他日降11.55%。主要原因是：較上年變動(dòng)浮動(dòng)較大的主要是新冠疫情相關(視她guān)資(zī)金，由于以前年度撥付資(zī)金儲備專很件用設備及衛生材料，本年僅采購急需部分，支出明顯大幅減少(shǎo)。

五、一般公共預算财政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算财政撥款支出9786.78萬元,鄉樹較上年決算數減少(shǎo)1278.58萬元,下(xià)降11.5照志5%。主要原因是：較上年變動(dòng)浮動(dòng)較大的主要是新冠疫情相關(gu短照ān)資(zī)金，由于以前年度撥付資(zī)金儲備專用設備及衛生材料，房慢本年僅采購急需部分，支出明顯大幅減少(shǎo)。主要用于以下(xià)幾個(gè)方面：

1.社會保障和(hé)就業(yè)支出年初預算數為22.41萬元,支出決算為116.25萬元,們窗完成年初預算的518.74%,決算數大于預算數的子自主要原因是年初預算僅為離(lí)休人員工資(zī)及書影取暖費，實際收支含本年撥入并發放退休人員取暖費，導緻決算數大于預算數。好笑

2．衛生健康支出年初預算數為1402.29萬元,支出決算為9528.18萬元,完成年初預算的劇光679.47%,決算數大于預算數的主要原因是：（1）2022年預算僅填報财政本年部門預算資(zī)金，黃裡事業(yè)收支、其他收入未列入預算，導緻總體差異較大；（2）财政我來項目撥款收入較年初預算增長較多主要是由于受疫情影響，本年追加的疫有草情防控專項資(zī)金金額較大，導緻财政紙市撥款項目支出支出随之增長。（3）決算基本支出中(你會zhōng)即體現财政資(zī)金又體現自有資(區校zī)金支出，且當年追加政策性獎金、退休拍唱人員取暖費及疫情期間财政補貼的在職人員工資(zī)黑秒，導緻财政撥款基本支出差異巨大。

六、一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算财政撥款基本支出1970.03萬元。其中(zhōn笑關g)：

人員經費1970.03萬元,較上年決算數減少(shǎo)6計媽93.16萬元,下(xià)降26.03%,主要原因是上年度财政疫你習情期間撥付的人員工資(zī)在進本支出核算，本年列入項目支出核算。時光人員經費用途主要包括在職人員工資(zī)（床位補貼）、當年追加政策性化作獎金（70%）、離(lí)休費及離(lí)退休人員取暖費兵要。

七、機關(guān)運行經費支出情況說明

我單位2022年度無機關(guān)運行相關(guān)經費。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計1289.18萬元,房工其中(zhōng)：政府采購貨物支出1289.18萬元。

九、國有資(zī)産占用情況說明

截至2022年12月(yuè)31日,本部門共有車(chē)輛化頻7輛,其中(zhōng),特種專業(yè)技術(sh劇們ù)用車(chē)6輛,其他用車(chē)1輛,其他用放慢車(chē)主要是用于非醫療事務。單價1能林00萬元(含)以上設備29台(套)。

十、政府性基金預算财政撥款收支決算情況說明

我單位2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性和吃基金安排的支出。

十一、國有資(zī)本經營預算财政撥款支出情況說明

我單位2022年度沒有使用國有資(zī)本經營預算安排的支出頻為。

十二、财政撥款“三公”經費支出決算情況說明

我單位屬于差額撥款事業(yè)單位,财政未保障我單位“三公”經費。

第四部分預算績效情況說明

(一)2022年度預算績效管理工作開展情況

2022年度，本單位堅決貫徹落實《中(zhōng)共蘭州愛外市委 蘭州市人民政府關(guān)于蘭州市全面推進預算績效管理的實新西施意見》（蘭發[2021]28号），進一步落實主體責任，組織相關(guān)項目負責人進行梳理和(h科拍é)落實責任。我院績效自評工作由财務科牽頭，信息裝備科、總暗離務科、公衛科、院辦等職能科室配合完成。納入20熱舊22年自評範圍之内的項目包括：第二批、第三批市級科技專項4萬元，實際支出0算白.613萬元，受疫情影響，課題組人員閉環管理，導緻項目進展緩慢；上年老做結轉-實施公共衛生防疫能力提升工程（省級）129萬新影元，實際支出121.65萬元，結餘資(zī)金指标交回；市級黨政機關(guā近日n)事業(yè)單位房(fáng)屋出租、維修、物業(yè)、辦公家司設施設備購置等專項（機管局二次分配電梯購置）15草讀8.6萬元；2022年市級政務信息化項目（網絡安說你全）20萬元；政策性補虧（取消藥品加成補助）38.鐵國63萬元；維修改造一期工程（尾款）833.01萬元，依據評審中如吃(zhōng)心決算報告實際支付375.3萬元；2022年公立醫院高質量發展專高習項補助資(zī)金299.18萬元；上年結轉計嗎-醫療服務與保障能力提升補助資(zī)金82.5萬元，實際支兵什出81.7萬元，結餘資(zī)金指标交回；2022到開年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）（甘紅員财社【2021】133号）（上級轉移支付）90萬元；省級定額補我冷助200萬元；承擔公共衛生任務補助100.55萬元；重男城大傳染病防控補助資(zī)金【對下(xià)問制】641.35萬元；2022年重大傳染病防控（甘财社【2021】12筆雨7号）（上級轉移支付）7.95萬元，實際支出5開資.95萬元，剩餘用于質控中(zhōng)心培訓的議些2萬元受疫情影響未開展工作；年初預算-疫情聽少防控經費478.1萬元，實際支出465.686萬元，剩餘資(zī)金指标交房不回；上年結轉-抗疫專項資(zī)金（省級）339.02萬元，實際支付338議畫.76萬元，剩餘資(zī)金指标交回；上年結轉-疫情防控經費536.71萬元城照，實際支付535.79萬元，剩餘資(zī)金指标做老收回；2021年度應檢盡檢核酸檢測經費350.174萬畫志元；上年結轉-2022年追加疫情防控經費-閉環笑錯管理費169.0785萬元；2022年市級疫情防控補助資(zī)金（閉環酒店費懂綠用）859.564萬元；疫情防控專項補助資(z少花ī)金（閉環酒店費用）300萬元；疫情防控捐贈資(zī)市術金200萬元；2022年市級疫情防控補助資(zī)金知關1222.45萬元；2022年市級疫情防控補助資(zī)也頻金（人員經費）1100萬元；蘭州市公共衛生應急救治中(zhōng)心街去（前期費）500萬元，實際支付141.73萬元，受政策影響選址變民時更，項目停滞，剩餘資(zī)金無法支付。共計26笑算個(gè)項目8659.86萬元，實際支付7816.75萬元。

(二)2022年度單位績效自評結果

2022年度，我單位在部門決算中(zhōng)反映2022年公立醫院高治療發展專項補助資(zī)金、承擔公共衛生任務補助等26個(gè)項目，我單位已按要求對全部26個(站錢gè)項目開展了項目績效自評，自評等級為“優”的項目有23個(gè)，自化票評等級為“良”的項目有0個(gè)，自評等級為“請關中(zhōng)”的項目有2個(gè)，自評等級為“差樂得”的項目有1個(gè)。自評等級為“中(zhōng歌懂)”和(hé)“差”的項目主要問(wèn)題及件知原因：（1）受疫情影響，工作延後開展，導緻資(zī)金當年未能支付；（2）技路蘭州市公共衛生應急救治中(zhōng)心項目由于政策變動(dòng)，件物選址變更，項目停滞，資(zī)金無法支付。下(xià)一步改進措施：一是細化項目實施方案，跟進進度時間節點；二是進一步加強相關(guān)城麗科室間的交流協作，是項目開展流程更加順暢。

附件2：蘭州五洲銀屑病研究院2022年度預算績效自評結坐對果公開表

第五部分名詞解釋

一、财政撥款收入：指本年度從本級财政部門取得的财政撥款,包括一般公共預算财政撥款和(hé)唱報政府性基金預算财政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動(dòng店來)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單技紅位收到的财政專戶實際核撥的教育收費等資(zī是醫)金在此反映。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動(dòn問很g)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨立核算經營活關快動(dòng)取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“财政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“南相經營收入”等以外的收入,包括未納入财政預算或财政專戶管理的投資(zī)收益、習的銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤就工盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付歌又的應付及預收款項等。各單位從本級财政部門以外的同級單位取得的經費新老、從非本級财政部門取得的經費,以及行政單位收到的财政專戶管理資(zī)金反映在但照本項内。

五、年初結轉和(hé)結餘：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目靜老支出結轉和(hé)結餘、經營結餘。

六、結餘分配：指單位按照國家有關(guān)規定,繳們冷納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結餘的關舞分配情況。

七、年末結轉和(hé)結餘：指單位結轉下(xià)年的基本支出結轉、項目支出結轉和地來(hé)結餘、經營結餘。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經綠習費和(hé)公用經費。其中(zhōng)：水小人員經費指政府收支分類經濟科目中(zhōng)的“工光化資(zī)福利支出”和(hé)“對個(gè)人和(h街購é)家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中(zh畫服ōng)除“工資(zī)福利支出”和(hé)“對個(gè)人和(hé)家庭的補區懂助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和(hé)事業(y線時è)發展目标所發生的支出。

十、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(y大門è)務活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨立核算經舞體營活動(dòng)發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車(chē)購置及運行技為維護費、公務接待費。其中(zhōng),因公出國(境著算)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通(遠歌tōng)費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出線從；公務用車(chē)購置費反映單位公務用車(chē)購置支出(含車師慢(chē)輛購置稅)；公務用車(chē)運行維護費反映單位能白按規定保留的公務用車(chē)燃料費、維畫科修費、過路(lù)過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接學謝待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支道司出。

十二、機關(guān)運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(內作yè)單位)運行用于購買貨物和(hé)服務等的各項公用經費,包括辦鄉熱公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利媽間費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房(f綠拿áng)水電費、辦公用房(fáng)取暖費、辦公用房(fáng)物來錯業(yè)管理費、公務用車(chē)運行維護費廠綠以及其他費用。

附件1：蘭州五洲銀屑病研究院2022年決算公開報表.x這謝lsx

附件2：蘭州五洲銀屑病研究院2022年度預算績效自鐵唱評結果公開表.zip